Приложение №2 к Соглашению № _ от .01,2018г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
муниципального общеобразовательного учреждения "Коптеловская средняя общеобразовательная школа"
за декабрь 2018года.
(отчетный период)

Наименование показателя

Код
классификации операции сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

ФАКТ,
рублей

Процент
исполнения
ф акта от
плана, %

П ричина отклонения

1

2

3

4

5

6

В ы п л а т ы , всего:

900

23 129 838.00

22 877 532.70

99%

906,0702,0220025010
ДопКласс 222501

7 303 989.11

7 051 683.81

97%

Заработная плата

906.0702,0220025010.111,211

2 893 833.65

2 893 833.65

100%

Начисления на выплаты по оплате труда

906.0702,0220025010,119,213

871 075.46

871 075.46

100%

в том числе:
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общ еобразовательных организациях

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных') нужд
Услуги связи: 1000.00 руб. х 12 мес.

906,0702,0220025010,244,221

Транспортные услуги: доставка груза(бойлера 1шт)

906,0702,0220025010,244,222

Коммунальные услуги, в т.н.

906,0702,0220025010,244,223
906.0702.02200250 10.244.223

906.0702,0220025010,240

3 539 080.00

3 286 774.70

93%

906,0702,0220025010,244

3 539 080.00

3 286 774.70

93%

10 971.87

10 971.87

100%

28 000.00

28 000.00

100%

электроэнергия (освещение)
электроэнергия (окончательный расчет за декабрь 2 0 17г.)
теплоэнсргия:

906.0702,0220025010,244,223
906.0702.02200250 10.244.223
906.0702.02200250 10.244.223

2 842 681.23
29 821.96
1 724.40
5 565.48
300 938.45
4 663.03
1 907 443.63

теплоэнергия за ноябрь,декабрь 2017г.

906,0702.0220025010,244,223

592 524.28

водоснабжение:
водоснабжение (окончательный расчет за декабрь 2017г.)
вывоз ЖБО

906.0702.0220025010.244.223
906,0702.0220025010.244.223

2 598 250.09
29 821.96
1 724.40
5 565.48
300 938.45
4 663.03
1 663 012.49

91%
100%
100%
100%
100%
100%
87%

592 524.28

100%

Процент
исполнения
ф акта от
плана, %

Код
классификации операций сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

ФАКТ,
рублей

Работы, услуги по содерж анию имущества, в т.ч.
дератизация, дезинсекция помещений, определение объекта на заселенность
синантропными насекомыми

906,0702,0220025010,244.225

294 363.93

294 363.93

906.0702.0220025010.244.225

47 397.29

47 397.29

100%

акарицидная обработка территории от клещей

906.0702.0220025010.244.225

2 770.64

2 770.64

100%

техническое обслуживание пожарной сигнализации: 2000 руб. х 12 мес.

906,0702.0220025010.244.225
906.0702.0220025010.244.225
906.0702.0220025010.244.225

24 000.00
30 492.00
22 500.00

24 000.00
30 492.00
22 500.00

100%
100%
100%

906.0702.0220025010.244.225

12 000.00

12 000.00

100%

906.0702.0220025010.244.225

30 000.00

30 000.00

100%

906.0702.0220025010.244.225

14 729.00

14 729.00

100%

906.0702,0220025010,244,225

18 000.00

18 000.00

100%

906.0702.0220025010.244.225

43 525.00

43 525.00

100%

устранение аварийных засоров

906,0702,0220025010,244.225

48 950.00

48 950.00

100%

Прочие работ ы , услуги, в т. ч.

906,0702,0220025010,244,226

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и исследований
(микробиологические исследования готовой продукции, химические и
микробиологические исследования воды, санитарно-бактериологические,
паразитологические исследования смывов, исследование массовой доли
действующего вещества в рабочих растворах дез.средств, исследования физических
факторов, исследование овощей на нитраты)

906,0702,0220025010.244,226

34 549.11

34 549.11

100%

906.0702,0220025010.244.226
906.0702.0220025010.244.226

3 012.34
1 167.00

3 012.34
1 167.00

100%
100%

906,0702,0220025010.244.226

4 000.00

4 000.00

100%

906,0702,0220025010,244.226

13 200.00

13 200.00

100%

приобретение лицензионных прав (годовое обновление) на программные
продукты для ведения бухгалтерского учета (Контур-Бухгалтерия Бюджет)

906.0702.0220025010.244.226

25 600.00

25 600.00

100%

приобретение лицензионных прав на программный продукт ФРДО

906,0702.0220025010.244.226

3 150.00

3 150.00

100%

Наименование показателя

вывоз ТБО:
техническое обслуживание узла учета (УУТЭ): 2 500,00 руб. х 9 мес.
техническое обслуживание тревожной сигнализации (кнопки):
1 000.00 руб. х 12 мес.
техническое обслуживание канала связи объектовой станции
УОО-АВ "Тандем-2М": 2 500.00 руб. х 12 мес.
гидравлические испытания отопительной системы
техническое обслуживание системы видеонаблюдения:
1500 руб. х 12 мес.
ремонт АПС

проведение гигиенического воспитания и обучения работников учреждения
лабораторные исследования
изготовление КСЭП для участия в процедуре закупок по 223-ФЭ и для
размещения информации на официальном сайте \У№\у.2 акирк1.§оу.ги
приобретение лицензионных прав (годовое обновление) на программные
продукты для ведения бухгалтерского учета (АМБа - Зарплата и кадры)

242 096.84

242 096.84

100%

100%

Причина отклонения

Код
классификации операций сектора
государственного управления

Наименование показателя

приобретение лицензионных прав (обновление годовой лицензии и выпуск
сертификата ЭП) на программные продукты для ведения бухгалтерского
учета (СБиС++ (отчетность через Интернет))
программное обеспечение
утилизация ТБО:
страхование транспортных средств (ОСАГО) (автомобиль и трактор)
охрана тревожной кнопкой: 3 295,20 руб. х 12 мес.
аттестация рабочих мест
медицинский проф.осмотр сотрудников
П рочие расходы, в т. ч.

906,0702,0220025010,244,226
906.0702.0220025010.244.226
906,0702.0220025010.244,226
906.0702.0220025010,244.226
906,0702,0220025010.244.226
906.0702,0220025010,244.226
906.0702.0220025010.244.226
906,0702,0220025010,244,290

похвальные листы 55шт. похвальные грамоты 20шт

906.0702.0220025010,244.290

Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.

906,0702,0220025010,244,310

фигурные коньки

906,0702.0220025010,244,3 10

ПЛАН,

ФАКТ,

рублей

рублей

4 700.00
8 0 0 0 .0 0

10
4
39
37
52

588.18
839.81
542.40
062.00
686.00

901.97

Процент
исполнения
факта от
плана, %

4 700.00

100%

8 0 0 0 .0 0

100%

10
4
39
37
52

588.18
839.81
542.40
062.00
686.00

901.97
901.97

17 600.00
17 600.00

100%
100%
100%
100%
100%

100%
901.97

17 600.00

100%

0%

17 600.00

0%

Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.

906,0702,0220025010,244,340

ГСМ (бензин для легкового автомобиля на осуществление хозяйственной
деятельности, служебных поездок, для снегоуборочной машины):
1 103л. х 35 руб.

906,0702,0220025010.244.340

63 000.00

63 000.00

100%

запчасти и масла и проч.жидкости для авто

906.0702.0220025010,244,340

5 990.00

5 990.00

100%

светильники и лампы

906.0702.0220025010.244.340

25 600.00

25 600.00

100%

канцтовары

906,0702,0220025010.244,340

7 874.16

0.00

0%

906,0702,0220025010
ДопКласс 2018М

354 300.00

354 300.00

100%

Заработная плата

906.0702,0220025010.111,211

272 119.82

272 119.82

100%

Начисления на выплаты по оплате труда

906,0702,0220025010,119.213

82 180.18

82 180.18

100%

906,0702,0220025060
ДопКласс 222506

439 800.00

439 800.00

100%

Доплата до МРОТ

Организация подвоза обучающихся к месту учебы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
^ у
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.
техническое обслуживание школьного автобуса(1075руб х 2р в гол)
о
С

»

I

I

т.

*

1

102 464.16

94 590.00

92%

906.0702.0220025060,240

439 800.00

439 800.00

100%

906.0702.0220025060,244

439 800.00

439 800.00

100%

906,0702,0220025060,244,225
906.0702.0220025060.244.225

2 150.00

2 150.00

100%

2 150.00

2 150.00

100%

П ричина отклонения

Наименование показателя

Прочие работы, услуги, в т.н.
страхование школьного автобуса (ОСАГО)
услуги системы ГЛОНАСС: 750,00 руб. х 12 мес.
предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя школьного
автобуса:
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

Код
классиф икации операций сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

ФАКТ,
рублей

Процент
исполнения
факта от
плана, %

906,0702,0220025060,244,226
906,0702.0220025060.244,226
906.0702,0220025060.244,226

58 159.62
6 959.62
9 000.00

58 159.62
6 959.62
9 000.00

100%
100%
100%

906.0702,0220025060,244,226

42 200.00

42 200.00

100%

906,0702,0220025060,244,340

379 490.38

379 490.38

100%

ГСМ (бензин для школьного автобуса на осуществление подвоза
обучающихся по утвержденному маршруту):
36.2 л х 108 км / 100 км х 170 уч.дн х 35 руб.

906,0702,0220025060.244,340

324 520.38

324 520.38

100%

запасные части к школьному автобусу, масло моторное, технические
жидкости (антифриз, тосол, стеклоомыватель)

906.0702.0220025060,244,340

54 970.00

54 970.00

100%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общ еобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
Заработная плата

906,0703,0230045320
Доп Класс 234532

232 800.00

232 800.00

100%

906.0703,0230045320,111.211

178 838.39

178 838.39

100%

Начисления на выплаты по оплате труда

906.0703,0230045320.119.213

53 961.61

53 961.61

100%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общ едоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общ еобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
Заработная плата

906,0702,0220045310
ДопКласс 224531

12 411 900.00

12 411 900.00

100%

906.0702,0220045310.111,211

9 527 985.65

9 527 985.65

100%

Начисления на выплаты по оплате труда

906,0702.0220045310,119,213

2 883 914.35

2 883 914.35

100%

П ричина отклонения

Наименование показатели

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дош кольного,
начального общего, основного общ его, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи, в т. ч.
услуги доступа к сети Интернет: 2500.42 руб. х 12 мес.
Прочие работы, услуги, в т. ч.

906,0702,0220045320
ДопКласс 224532

ПЛАН,
рублей

417 100.00

Ф АКТ,
рублей

417 100.00

Процент
исполнения
факта от
плана, %

417 100.00

417 100.00

100%

906,0702,0220045320,244

417 100.00

417 100.00

100%

30 005.04
30 005.04
55 065.95
5 075.95
49 990.00

30 005.04
30 005.04
55 065.95
5 075.95
49 990.00

100%

326 814.76
141 328.76
65 500.00
119 986.00
5 214.25
5 214.25

326 814. 76
141 328.76
65 500.00
119 986.00
5 214.25
5 214.25

100%

781 558.00

781 558.00

906,0702,0220045320,244,221
906.0702.0220045320.244.221

906,0702,0220045320,244,226
906.0702.0220045320.244,226
906.0702.0220045320.244.226

Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.

906,0702,0220045320,244,310

учебники
моноблок 1шт, МФУ 1шт
мебель
Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.

906,0702.0220045320.244.310
906.0702,0220045320,244.3 10
906.0702,0220045320.244.310

906,0702.0220045320,244.340

бумага А4

906.0702.0220045320,244.340

906,0707,0230045600
ДопКласс 234560

-,1
П ричина отклонения

100%

906,0702,0220045320,240

бланки аттестатов и приложений к аттестатам
подключение ИСПДн заказчика к ФИС "ФРДО"

Организация отдыха детей в каникулярное время

(*с

Код
классификации операций сектора
государственного управления

100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100% исполнение в августе

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы, услуги, в т. ч.
приобретение путевок в санатории:

906.0707,0230045600.244,226

113 816.80

113 816.80

100%

приобретение путевок в загородные лагеря летнего отдыха

906.0707.0230045600.244,226

376 858.00

376 858.00

100%

приобретение путевок в лагеря круглогодичного действия:

906.0707,0230045600,244,226

26 254.40

26 254.40

100%

906,0707,0230045600.240

781 558.00

781 558.00

100%

906,0707.0230045600,244

781 558.00

781 558.00

100%

906.0707,0230045600.244,226

516 929.20

516 929.20

100%

Н аим ен ован и е п оказатели

Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.
приобретение продуктов питания для организации питания в лагере
дневного пребывания детей (72 чел. х 125,00 руб. х 21 дн)
приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров, чистящих и моющих
средств для лагеря дневного пребывания детей
Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта на территории муниципального образования
Алапаевское
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Код
классиф икации операции сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

Ф АКТ,
рублей

906.0707.0230045600.244.340

264 628.80

264 628.80

Процент
исполнения
факта от
плана, %

100%

906,0707,0230045600,244,340

262 080.00

262 080.00

100%

906,0707,0230045600,244,340

2 548.80

2 548.80

100%

906,0702,1210028020
ДопКласс 212802

11 390.89

11 390.89

100%

906,0702.1210028020,240

11 390.89

11 390.89

100%

906,0702,1210028020,244

11 390.89

11 390.89

100%

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

906,0702,1210028020,244.340

11 390.89

100%

ГСМ (бензин для поездок на соревнования): 666л. х 36 руб.

906.0702.1210028020,244,340

11 390.89

11 390.89
11 390.89

1 177 000.00

1 177 000.00

100%

Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общ еобразовательных организациях

906,0702,0220045400
ДопКласс 224540

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаоственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаоственных (муниципальных) нужд
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
продукты питания для организации питания обучающихся

906.0702.0220045400.244.340

Исполнитель

Г

О

о
с

(34346)73-3-18
31 декабря 2018г.

1 177 000.00

1 177 000.00

100%

906.0702,0220045400,244

1 177 000.00

1 177 000.00

100%

906,0702.0220045400,244,340

1 177 000.00

1 177 000.00

1 177 000.00

1 177 000.00

Директор

Евгения Семеновна Магда
(расшифровка подписи)

(должност

тел.

906,0702,0220045400.240

(должность)

главный бухг

100%

100%
100%

Татьяна Николаевна Телегина
(расшифровка подписи)

Причина отклонения