Приложение №2 к Соглашению № 1 от 09.01.2017г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
муниципального общеобразовательного учреждения "Коптеловская средняя общеобразовательная школа"
за декабрь 2017года.
(отчетный период)

Н аим ем оваи и е п оказатели

1

Код
классиф икации операции сектора
государственною управления

П ЛАН,
рублей

ФАКТ,
рублен

Процент
исполнения
ф акта от
плана, %

Причина отклонения

2

3

4

5

6

900

20 292 123.80

20 292 123.80

100%

906,0702,0220025010
ДопКласс 222501

5 900 200.00

5 900 200.00

100%

Заработная плата

906.0702.0220025010,111,211

2 515 935.43

2 515 935.43

100%

Начисления на выплаты по оплате труда

906.0702.0220025010.119.213

754 381.08

754 381.08

100%

В ы п л а т ы , всего:
в том числе:
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи: 1000.00 руб. х 12 мес.
Коммунальные услуги, в т. ч.
водоснабжение: 350куб.м х 21.53р.+450куб.м х 21.53р х 1.059
электроэнергия (освещение): 57199 кВт*ч х 5,50 руб.
электроэнергия (окончательный расчет за декабрь 2016г.)
теплоэнергия: 546.47Гкал х 2 434,42 р.+68.401Гкал х 2556.20
теплоэнеогия за декабрь 2016г.
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.
дератизация, дезинсекция помещений, определение объекта на заселенность
синантропными насекомыми
акарицидная обработка территории от клещей

906.0702,0220025010.240

2 629 883.49

2 629 883.49

100%

906.0702,0220025010,244

2 629 883.49

2 629 883.49

100%

906,0702,0220025010,244,221

10 263.18

10 263.18

100%

906,0702.0220025010,244.223
906.0702.0220025010.244.223
906,0702,0220025010,244,223
906,0702.0220025010.244.223
906,0702,0220025010,244,223
906.0702.0220025010,244.223
906.0702.0220025010.244.225

2 246 530.00
24 870.47
318 805.73
9 502.63
1 506 862.24
386 488.93
184419.46

2 246 530.00
24 870.47
318 805.73
9 502.63
1 506 862.24
386 488.93
184 419.46

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

906.0702,0220025010.244,225

12 328.41

12 328.41

100%

906.0702.0220025010.244.225

3 478.05

3 478.05

100%

Н аименование показателя

Код
классификации операций сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

Процент
исполнения
факта от
плана, %

ФАКТ,
рублей

техническое обслуживание пожарной сигнализации: 2000 руб. х 12 мес.
вывоз ТБО: 80 куб.м х 361.00 руб.
техническое обслуживание узла учета (УУТЭ): 2 500.00 руб. х 9 мес.
электрометрические измерения
техническое обслуживание тревожной сигнализации (кнопки):
1 000.00 руб. х 12 мес.
техническое обслуживание канала связи объектовой станции
УОО-АВ "Тандем-2М": 2 200.00 руб. х 12 мес.
гидравлические испытания отопительной системы
поверка весов
техническое обслуживание системы видеонаблюдения:
1500 руб. х 12 мес.

906.0702.0220025010,244.225
906.0702.0220025010.244.225
906.0702.0220025010.244.225
906.0702,0220025010,244.225

24 000.00
21 939.00
22 500.00
7 000.00

24
21
22
7

000.00
939.00
500.00
000.00

100%
100%
100%
100%

906,0702.0220025010.244.225

12 000.00

12 000.00

100%

906.0702,0220025010.244.225

26 400.00

26 400.00

100%

906.0702.0220025010,244,225
906,0702,0220025010,244.225

33 072.00
3 702.00

33 072.00
3 702.00

100%
100%

906.0702.0220025010.244.225

18 000.00

18 000.00

100%

Прочие работы, услуги, в т. ч.

906,0702,0220025010,244,226

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и исследований
(микробиологические исследования готовой продукции, химические и
микробиологические исследования воды, санитарно-бактериологические,
паразитологические исследования смывов, исследование массовой доли
действующего вещества в рабочих растворах дез.средств, исследования физических
факторов, исследование овощей на нитраты)

906,0702.0220025010,244.226

25 426.68

25 426.68

100%

906.0702.0220025010.244.226
906.0702.0220025010.244.226

13 260.93
1 122.00

13 260.93
1 122.00

100%
100%

906,0702.0220025010,244.226

4 000.00

4 000.00

100%

906,0702,0220025010,244.226

9 600.00

9 600.00

100%

906.0702.0220025010,244.226

5 400.00

5 400.00

100%

906.0702.0220025010.244,226
906.0702.0220025010.244.226
906.0702.0220025010.244.226
906,0702,0220025010,244,290

6 617.34
7 101.55
39 542.40
4 144.95

6 617.34
7 101.55
39 542.40
4 144.95

100%
100%
100%
100%

4 144.95

100%

проведение гигиенического воспитания и обучения работников учреждения
лабораторные исследования
изготовление КСЭП для участия в процедуре закупок по 223-ФЭ и для
размещения информации на официальном сайте туху.гакиркг^оу.ги
приобретение лицензионных прав (годовое обновление) на программные
продукты для ведения бухгалтерского учета (АМБа - Зарплата и кадры)
приобретение лицензионных прав (обновление годовой лицензии и выпуск
сертификата ЭП) на программные продукты для ведения бухгалтерского
учета (СБиС++ (отчетность через Интернет))
утилизация ТБО: 80 куб.м х 120.34 руб.
страхование транспортных средств (ОСАГО) (автомобиль и трактор)
охрана тревожной кнопкой: 3 295,20 руб. х 12 мес.
Прочие расходы, в т. ч.
похвальные листы 55шт, похвальные грамоты 20шт

906.0702.0220025010.244.290

Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.
огнетушители 18шт*700руб.

906.0702,0220025010,244,310
906.0702.0220025010.244.310

112 070.90

4 144.95
12 600.00
12 600.00

112 070.90

12 600.00
12 600.00

100%

100%
100%

П ричина отклонения

Процент
исполнения
факта от
плана, %

Код
классификации операций сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

ФАКТ,
рублей

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
ГСМ (бензин для легкового автомобиля на осуществление хозяйственной
деятельности, служебных поездок):
1103л. х 35 руб.

906.0702,0220025010.244,340

59 855.00

59 855.00

906.0702,0220025010,244.340

49 345.00

49 345.00

100%

запчасти для легкового автомобиля: генератор, радиатор

906.0702.0220025010,244,340

10 510.00

10 510.00

100%

334 000.00

334 000.00

100%

Н аименование показателя

Организация подвоза обучающихся к месту учебы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Работы, услуги по содержанию имущества, в т. ч.
техническое обслуживание школьного автобуса(1075руб х 2р в год)
калибровка тахографа
Прочие работы, услуги, в т.ч.
страхование школьного автобуса (ОСАГО)
изготовление карты предприятия
изготовление карт водителя
услуги системы ГЛОНАСС: 750,00 руб. х 12 мес.
предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя школьного
автобуса в декабре 2016г.
предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя школьного
автобуса: 1 5 0 д н х 2 р а за х ЮОруб
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
ГСМ (бензин для школьного автобуса на осуществление подвоза
обучающихся по утвержденному маршруту):
36.2 л х 108 км /1 0 0 км х 170 уч.дн х 35 руб.
Дт для проведение учебных занятий
запасные части к школьному автобусу
масло моторное, технические жидкости (антифриз, тосол,
стеклоом ы вател ь)
Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта на территории муниципального образования
Алапаевское

906,0702,0220025060
ДопКласс 222506

100%

906,0702,0220025060,240

334 000.00

334 000.00

100%

906.0702.0220025060.244

334 000.00

334 000.00

100%

906,0702,0220025060,244,225
906.0702,0220025060.244.225
906.0702.0220025060.244.225
906,0702,0220025060,244,226
906.0702.0220025060.244.226
906.0702,0220025060,244.226
906.0702.0220025060.244,226
906,0702,0220025060.244.226

7 650.00
2 150.00
5 500.00
59 968.77
5 368.77
2 500.00
2 500.00
9 000.00

7 650.00
2 150.00
5 500.00
59 968.77
5 368.77
2 500.00
2 500.00
9 000.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

906,0702,0220025060,244.226

4 400.00

4 400.00

100%

906.0702.0220025060.244.226

36 200.00

36 200.00

100%

906.0702,0220025060,244.340

266381.23

266 381.23

100%

906,0702,0220025060.244.340

227 493.23

221 493.23

100%

906.0702,0220025060,244.340
906.0702.0220025060.244.340

2 258.00
18 200.00

2 258.00
18 200.00

100%
100%

906.0702.0220025060.244.340

18 430.00

18 430.00

100%

906,0702,1210028020
ДопКласс 212802

18 000.00

18 000.00

100%

П ричина отклонения

Н аименование показателя

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.
ГСМ (бензин для школьного автобуса для осуществления поездок на
спортивные мероприятия): 686 л х 35 руб.

Процент
исполнения
факта от
плана, %

Код
классиф икации операций сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

ФАКТ,
рублей

906,0702,1210028020,240

18 000.00

18 000.00

100%

906,0702,1210028020,244

18 000.00

18 000.00

100%

906,0702,1210028020,244,340

18 000.00

18 000.00

100%

906,0702.1210028020.244.340

18 000.00

18 000.00

100%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников общ еобразовательных организаций
Заработная плата

906,0702,0220045310
ДопКласс 224531

11 729 000.00

11 729 000.00

100%

906.0702.0220045310.111,211

9 005 360.09

9 005 360.09

100%

Начисления на выплаты по оплате труда

906,0702,0220045310,119,213

2 723 639.91

2 723 639.91

100%

350 900.00

350 900.00

100%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общ едоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи, в т. ч.
услуги доступа к сети Интернет: 2500.42 руб. х 12 мес.
Прочие работы, услуги, в т. ч.
бланки аттестатов и приложений к аттестатам
Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.

906,0702,0220045320
ДопКласс 224532

906.0702.0220045320.240

350 900.00

350 900.00

100%

906,0702,0220045320,244

350 900.00

350 900.00

100%

906.0702,0220045320,244,221
906.0702,0220045320,244,221
906,0702,0220045320,244.226
906.0702.0220045320.244.226
906,0702,0220045320,244,310

31 067.04

31 067.04

100%
100%
100%
100%
100%

31 067.04

4 691.97
4 691.97

308 933.37

31 067.04

4 691.97
4 691.97

308 933.37

Причина отклонения

’ ■

’

Наименование показателя
учебники
интер. доска 1шт, ноутбук 2шт, проектор 2шт, экран 1шт
Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.
бумага А4
Организация отдыха детей в каникулярное время

Код
классиф икации операций сектора
государственного управления

906.0702.0220045320.244.310
906.0702,0220045320.244.310
906,0702,0220045320,244,340
906.0702.0220045320,244.340
906,0707,0230045600
ДопКласс 234560

ПЛАН,
рублей

78 933.37
230 000.00

6 207.62

ФАКТ,
рублей

78 933.37
230 000.00

6 207.62

Процент
исполнения
ф акта от
плана, %

100%

6 207.62

6 207.62

100%
100%

396 578.80

396 578.80

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы, услуги, в т. ч.
приобретение путевок в санатории: 6 шт. х 25 897,00 руб.

906,0707,0230045600.244.226

155 382.00

155 382.00

100%

приобретение путевок в лагеря круглогодичного действия:
4 шт. х 15778руб руб. х 80%

906.0707.0230045600.244,226

50 489.60

50 489.60

100%

Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.

906,0707.0230045600,244,340

приобретение продуктов питания для организации питания в лагере
дневного пребывания детей (72 чел. х 125,00 руб. х 21 дн)
приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров, чистящих и моющих
средств для лагеря дневного пребывания детей
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
каникулярное время в муниципальном образовании
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

906,0707,0230045600,240

396 578.80

396 578.80

100%

906,0707,0230045600.244

396 578.80

396 578.80

100%

906,0707,0230045600,244,226

205 871.60

205 871.60

100%

190 707.20

190 707.20

100%

906.0707.0230045600.244,340

189 000.00

189 000.00

100%

906.0707,0230045600,244.340

1 707.20

1 707.20

100%

57 645.00

57 645.00

100%

906,0707,0230025040
ДопКласс 232504
906.0707,0230025040,240

57 645.00

57 645.00

100%

906,0707.0230025040,244

57 645.00

57 645.00

100%

Прочие работы, услуги, в т.ч.

906,0707,0230025040,244,226

57 645.00

57 645.00

100%

приобретение путевок в санаторно-оздоровительный комплекс: Поезд
здоровья 2 шт. х 28 822,50 руб. х90%

906,0707,0230025040.244,226

О существление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

906,0702,0220045400
ДопКласс 224540
906.0702.0220045400.240

57 645.00

57 645.00

100%

1 227 000.00

1 227 000.00

100%

1 227 000.00

1 227 000.00

100%

П ричина отклонения

Н аименование показателя

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.
продукты питания для организации питания обучающихся начальных
классов (1-4 кл.): 90 чел. х 48,45 руб. х 142 дн
продукты питания для организации питания обучающихся 5-11 классов
(льготные категории): 67 чел. х 60.55 руб. х 138дн
продукты питания для организации питания в декабре 2016г.(молочная
продукция)
Мероприятия по капитальному ремонту, приведения в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размешены образовательные организации

Процент
исполнения
факта от
плана, %

Код
классиф икации операции сектора
государственного управления

ПЛАН,
рублей

ФАКТ,

906.0702.0220045400.244

1 227 000.00

1 227 000.00

100%

906.0702,0220045400,244,340

1227 000.00

1 227 000.00

100%

рублей

906.0702,0220045400,244.340

669 191.00

669 191.00

100%

906,0702,0220045400,244,340

553 713.50

553 713.50

100%

906.0702,0220045400.244.340

4 095.50

4 095.50

100%

278 800.00

278 800.00

100%

906,0702,0240025020
ДопКласс 242502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.
монтаж противопожарной двери (люка) чердачного помещения

906,0702,0240025020.244,225

31 100.00

37 100.00

100%

установка кранов в систему теплоснабжения

906,0702.0240025020,244,225

132 955.00

132 955.00

100%

Прочие работы, услуги, в т. ч.

906.0702,0240025020,244,226

монтаж аварийного освещения на 2 иЗ этажах в здании

906,0702.0240025020.244.226

48 502.00

48 502.00

100%

разработка проектной документации на освещение путей эвакуации

906,0702,0240025020,244.226

30 016.00

30 016.00

100%

монтаж автоматической пожарной сиг нализации в подвальном помещении

906.0702,0240025020.244.226

30 227.00

30 227.00

100%

Исполнитель

278 800.00

100%

906.0702.0240025020,240

278 800.00

278 800.00

100%

906,0702,0240025020.244,225

170 055.00

170 055.00

100%

108 745.00

108 745.00

Евгения Семеновна Магда

(должность

(расшифровка подписи)

главный бух]

(34346)73-3-18
09 января 2018г.

278 800.00

Директор

(должное

тел.

906,0702,0240025020.240

100%

Татьяна Николаевна Телегина
(расшифровка подписи)

П ричина отклонения